Приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 28.10.2015 N 255 "Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества "Ессентукская Теплосеть" г. Ессентуки в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы"
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 28 октября 2015 г. № 255
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЕССЕНТУКСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" Г. ЕССЕНТУКИ
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 г. № 410, и Положением о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2014 г. № 545-п, приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу открытого акционерного общества "Ессентукская Теплосеть" г. Ессентуки в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Штепу Е.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр
О.А.СИЛЮКОВА
Утверждено
Приказом
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края
№ 255 от 28.10.2015
Согласовано
Глава города Ессентуки
Ставропольского края
Л.О.ПИСАРЕНКО
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЕССЕНТУКСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Форма № 1-ИП ТС
Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ОАО "ЕССЕНТУКСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
на период 2016 - 2018 года
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
Открытое акционерное общество "Ессентукская Теплосеть"
Местонахождение регулируемой организации
357600 г. Ессентуки, Ставропольский край, ул. Пятигорская, 118
Сроки реализации инвестиционной программы
2016 год - 2018 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Главный инженер Д.В. Ульянов
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
8 (87934) 2-50-14
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 37
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края О.А. Силюкова
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация города Ессентуки Ставропольского края
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3-а
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Глава города Ессентуки Л.О. Писаренко
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
Генеральный директор
М.Л.ЛЮБИМОВ
М.П.
Форма № 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
ОАО "Ессентукская Теплосеть"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2015
Остаток финансирования
в т.ч за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
В
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Группа 1 Строительство, реконструкция или модернизация объектов о целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в цепях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
Котельная № 12 Строительство нового участка теплотрассы от ТК-6-1 до ТК-6 Ду 150 протяженностью 128 м
Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, снижение эксплуатационных затрат, в связи с сокращением тепловых потерь законсервированного магистрального участка теплотрассы от ТК-6-2 до ТК-5 по ул. Молодежная
Котельная № 12 ул. Молодежная
протяженность
м
427
128
2018
2018
1200
0
0
0
1200
0
0
2.1.2
Котельная № 2 Строительство нового участка теплотрассы от ТК-3 до ТК-40-1-1 Ду 150 протяженностью 215 м
Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, снижения эксплуатационных затрат, в связи с сокращением тепловых потерь реконструируемого ветхого магистрального участка теплотрассы от ТК-38 до ТК-40-7 по ул. Володарская Ду 219. протяженностью 375 м, проходящего под дорогой с интенсивным движением междугороднего автотранспорта и в связи с реконструкцией ЦТП-2 по ул. Интернациональная, 44
Котельная № 2 ул. Советская до ул. Кисловодская
протяженность
м
375
215
2018
20182
2400
0
0
0
2400
0
0
2.1.3
Проектирование и строительство автоматизированной блочно-модульной котельной суммарной тепловой мощностью Р = 0,15 МВт диспечеризированной для централизованного отопления вечерней школы МБВСОУ ЦО
С целью перераспределения тепловой нагрузки от переключения потребителей котельной № 2 по ул. Вокзальная, 37, для улучшения технико-экономических показателей, снижения эксплуатационных затрат, снижения расходов фонда заработной платы
г. Ессентуки, ул. Гоголя, 48
мощность
МВт
25,4
0,15
2018
2018
5600
0
0
0
5600
0
0
Всего по группе 2
9200
0
0
0
9200
0
0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
Котельная № 10 Реконструкция магистрального участка теплотрассы от ТК-4-1 до ТК-4-5 Ду 70, протяженностью 380 м
Для обеспечения надежности системы теплоснабжения, качественного и бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей, улучшения технико-экономических показателей, снижения эксплуатационных затрат, уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств
г. Ессентуки, пер. Садовый
Протяженность
м
380
183,0
2018
2018
2400
0
0
0
2400
0
0
3.1.2
Реконструкция магистрального участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-2-1 протяженностью 104 м, Ду 200 мм. снабжающей МБУЗ "Ессентукскую центральную городскую больницу", проходящую под объектами капитального строительства - гаражами
Для обеспечения надежности системы теплоснабжения, качественного и бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей, улучшения технико-экономических показателей, снижения эксплуатационных затрат, уменьшение тепловых и гидравлических потерь
Никольская, 5 от котельной № 4 в сторону Больничного комплекса
Потери тепловой энергии
Гкал
216,4
113,2
2018
2018
1400
0
0
0
1400
0
0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
Реконструкция котельной № 2 с устройством 2-х источников тепловой энергии на ГВС Р = 3,0 МВт для работы в межотопительный период
Модернизация основных производственных фондов, система диспетчеризации позволяет своевременно контролировать параметры работы котельной, качество передачи тепловой энергии потребителям для снижения расходов на энергоносители в межоторительный период и эксплуатационных затрат, снижения расходов фонда заработной платы
Котельная № 2, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 37-а
мощность
МВт
25,4
3,0
2017
2018
8300
0
0
5300
3000
0
0
3.2.2
Реконструкция насосной группы ЦТП-2 встроенной в подвале муниципального здания по ул. Интернациональная, 44 и проектирование с устройством автоматизированной блочно-модульной котельной суммарной тепловой мощностью Р = 3,5 МВт диспечеризированной
С целью перераспределения тепловой энергии от котельной № 2, для надежности системы теплоснабжения, обеспечивающей качественное и бесперебойное снабжение тепловой энергией потребителей района ул. Титова/ул. Луначарского, улучшения технико-экономических показателей, снижения
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 44
протяженность
м
955
0
2016
2017
13700
0
9000
4700
0
0
0
эксплуатационных затрат в связи с сокращением тепловых потерь на реконструируемом магистральном участке теплотрассы по ул. Володарского, ул. Луначарского от ТК-38 до ТК-1 диаметром 219, протяженностью 955 м, и для замены нерентабельного устаревшего оборудования находящегося в эксплуатации более 35 лет, обеспечения уровня надежности системы теплоснабжения
Всего по группе 3
25800
0
9000
10000
6800
0
0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного
4.1.1
Установка узла учета расхода газа на котельной № 4
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Никольская, д. 5
количество
шт.
0
1
2016
2016
300
0
300
0
0
0
0
4.1.2
Установка узла учета расхода газа на котельной № 7
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Пушкина, д. 122
количество
шт.
0
1
2016
2016
300
0
300
0
0
0
0
4.1.3
Установка узла учета расхода газа на котельной № 8
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Шоссейная, д. 14
количество
шт.
0
1
2017
2017
250
0
0
250
0
0
0
4.1.4
Установка узла учета расхода газа на котельной № 11
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул.
количество
шт.
0
1
2017
2017
200
0
0
200
0
0
0
4.1.5
Установка узла учета расхода газа на котельной № 12
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Кисловодская, д. 12
количество
шт.
0
1
2017
2017
300
0
0
300
0
0
0
4.1.6
Установка узла учета расхода газа на котельной № 14
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Шоссейная д. 111
количество
шт.
0
1
2017
2017
250
0
0
250
0
0
0
4.1.7
Установка узла учета расхода газа на котельной № 23
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Новая, д. 5
количество
шт.
0
1
2017
2017
300
0
0
300
0
0
0
4.1.8
Установка приборов учета тепла на котельной № 1
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Железноводская, д. 90
количество
шт.
0
1
2016
2016
500
0
500
0
0
0
0
4.1.9
Установка приборов учета тепла на котельной № 2
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Вокзальная, 37а
количество
шт.
0
1
2016
2016
500
0
500
0
0
0
0
4.1.10
Установка приборов учета тепла на котельной № 3
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Пятигорская, д. 118/2
количество
шт.
0
1
2016
2016
800
0
800
0
0
0
0
4.1.11
Установка приборов учета тепла на котельной № 4
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Никольская, д. 5
количество
шт.
0
1
2016
2016
500
0
500
0
0
0
0
4.1.12
Установка приборов учета тепла на котельной № 5
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Лермонтова, д. 56
количество
шт.
0
1
2016
2016
500
0
500
0
0
0
0
4.1.13
Установка приборов учета тепла на котельной № 6
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Фрунзе, д. 5
количество
шт.
0
1
2016
2016
500
0
500
0
0
0
0
4.1.14
Установка приборов учета тепла на котельной № 7
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Пушкина, д. 122
количество
шт.
0
1
2016
2016
500
0
500
0
0
0
0
4.1.15
Установка приборов учета тепла на котельной № 8
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Шоссейная, д. 14
количество
шт.
0
1
2017
2017
400
0
0
400
0
0
0
4.1.16
Установка приборов учета тепла на котельной № 9
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Партизанская, д. 4
количество
шт.
0
1
2017
2017
400
0
0
400
0
0
0
4.1.17
Установка приборов учета тепла на котельной № 10
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Кисловодская, д. 201
количество
шт.
0
1
2017
2017
400
0
0
400
0
0
0
4.1.18
Установка приборов учета тепла на котельной № 11
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Новая, д. 5
количество
шт.
0
1
2017
2017
400
0
0
400
0
0
0
4.1.19
Установка приборов учета тепла на котельной № 12
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул.
количество
шт.
0
1
2017
2017
500
0
0
500
0
0
0
4.1.20
Установка приборов учета тепла на котельной № 14
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Кисловодская, д. 12
количество
шт.
0
1
2017
2017
400
0
0
400
0
0
0
4.1.21
Установка приборов учета тепла на котельной № 16
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Попова, д. 49
количество
шт.
0
1
2017
2017
400
0
0
400
0
0
0
4.1.22
Установка приборов учета тепла на котельной № 17
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Маяковского, д. 47
количество
шт.
0
1
2017
2017
500
0
0
500
0
0
0
4.1.23
Установка приборов учета тепла на котельной № 23
Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
г. Ессентуки ул. Шоссейная, д. 111
количество
шт.
0
1
2017
2017
500
0
0
500
0
0
0
Всего по группе 4
9600
0
4400
5200
0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
Котельная № 12 Консервация магистрального участка теплотрассы от ТК-6-2 до ТК-5 по ул. Молодежная. Ду 150, протяженностью 427 м
В связи со строительством нового участка теплотрассы от ТК-6-1 до ТК-6 протяженностью 128 м
ул. Молодежная
Протяженность
м
427
128
0
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей
5.2.1
...
0
Всего по группе 5
ИТОГО по программе
44600
0
13400
15200
16000
0
0
Руководитель регулируемой организации
М.Л.ЛЮБИМОВ
Плановые значения показателей
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы
ОАО "ЕССЕНТУКСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжении на 2016 - 2018 годы
Форма № 3-ИП ТС
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
7
8
9
Мероприятие. Котельная № 12 Строительство нового участка теплотрассы от ТК-6-1 до ТК-6 Ду 150 протяженностью 128 м
1.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт ч/м3
2.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
тут/Гкал
тут/м3 <*>
3.
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
4.
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
89,6
0
0
5
10
5.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
218,2
65,3
65,3
65,3
65,3
% от полезного отпуска тепловой энергии
0,085
0,025
0,025
0,025
0,025
6.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды <**>
73520
24700
24700
24700
24700
куб м для пара <***>
7.
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1.
7.2.
Мероприятие. Реконструкция магистрального участка теплотрассы от ТК-4-1 до ТК-4-5 Ду 70, протяженностью 380 м
1.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт ч/м3
2.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
тут/Гкал
0,1756
0,01473
0,01473
0,01473
0,1473
тут/м3 <*>
3.
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
4.
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
89,6
0
0
5
10
5.
Потери, тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
243,8
183
183
183
183
% от полезного отпуска тепловой энергии
0,095
0,071
0,071
0,071
0,071
6.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды <**>
93573
47772
47772
47772
47772
куб м для пара <***>
7.
Показатели; характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду определяемое в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей, среды
в соответствии с законодательство м РФ об охране окружающей среды
7.1.
7.2.
Котельная № 2 Строительство нового участка теплотрассы от ТК-3 до ТК-40-1-1 Ду 150 протяженностью 215 м
1.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт ч/м3
2.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
тут/Гкал
тут/м3 <*>
3.
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
4.
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
89,6
0
0
5
10
5.
Потери тепловой энергии при передаче) тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
1282
288,6
288,6
288,6
288,6
% от полезного отпуска тепловой энергии
0,499
0,112
0,112
0,112
0,112
6.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды <**>
141820
68300
68300
68300
68300
куб м для пара <***>
7.
Показатели характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1.
7.2.
Проектирование и строительство автоматизированной блочно-модульной котельной суммарной тепловой мощностью Р = 0,15 МВт диспечеризированной для централизованного отопления вечерней школы МБВСОУ ЦО
1.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт ч/м3
т у т /Гкал
0,1639
0,1473
0,1473
0,1473
0,1473
2.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т у т /м3 <*>
3.
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
4.
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
5.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
% от полезного отпуска тепловой энергии
6.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды <**>
куб м для пара <***>
7.
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1.
7.2.
Мероприятие. Реконструкция магистрального участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-2-1 протяженностью 104 м, Ду 200 мм снабжающей МБУЗ "Ессентукскую центральную городскую больницу" проходящую под объектами капитального строительства - гаражами
1.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт ч/м3
2.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т у т /Гкал
т у т /м3 <*>
3.
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
4.
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
97
0
0
5
10
5.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
216,4
113,2
113,2
113,2
113,2
% от полезного отпуска тепловой энергии
0,084
0,044
0,044
0,044
0,044
6.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды <**>
17250
9020
9020
9020
9020
куб. м для пара <***>
7.
Показатели) характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1.
7.2.
Мероприятие. Реконструкция котельной № 2 с устройством источника тепловой энергии на ГВС Р = 3,0 МВт
1.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт ч/м3
2.
Удельной расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
тут/Гкал
0,1639
0,1473
0,1473
0,1473
0,1473
тут/м3 <*>
3.
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
4.
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
5.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
% от полезного отпуска тепловой энергии
6.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды <**>
куб. м для пара <***>
7.
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1.
7.2.
Мероприятие. Реконструкция насосной группы ЦТП-2 встроенной а подвале муниципального здания по ул. Интернациональная, 44 и проектирование с устройством автоматизированной блочно-модульной котельной суммарной тепловой мощностью Р = 3,5 МВт диспечеризированной
1.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт ч/м3
2.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
тут/Гкал
0,1677
0,1473
0,1473
0,1473
0,1473
тут/м3
3.
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
4
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
5.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
1282
0
0
0
0
% от полезного отпуска тепловой энергии
0,499
0
0
0
0
6.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды <**>
478470
0
0
0
0
куб. м для пара <***>
7.
Показатели характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1.
7.2.
Показатели, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы. (Расчет произведен в целом по всем мероприятиям).
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
- углерода оксид
132419661
124,6323256
129,7712678
127,1758424
124,6323256
- Азота оксид
11,257402
10,5953767
11,03225396
10,81160888
10,5953767
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей не планируется
Руководитель регулируемой организации
Генеральный директор
М.Л.ЛЮБИМОВ
Форма № 4-ИП ТС
Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения ОАО "Ессентукская Теплосеть"
(наименование регулируемой организации)
№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
ОАО "Ессентукская теплосеть"
1,73
1,7284
1,7160
1,6914
0,4290
0,4200
0,4153
0,4105
161,2
172,65
170,32
163,21
3,6558
3,6448
3,6373
3,6300
39600
39460
39400
39320
Руководитель ресурсоснабжающей организации
Генеральный директор
ОАО "Ессентукская теплосеть"
М.Л.ЛЮБИМОВ
Форма № 5-ИП ТС
Финансовый план
ОАО "ЕССЕНТУКСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
Всего
по годам реализации инвестпрограммы
теплоснабжение
2016
2017
2018
Итого
Производство
Передача
Итого
Производство
Передача
Итого
Производств
Передача
Итого
Производство
Передача
Итого
Производство
Передача
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
Собственные средства
37796,60
31525,41
6271,19
37796,60
31525,41
6271,19
11355,93
11355,93
0,00
12881,35
12881,35
0,00
13559,32
7288,13
6271,19
1.1.
амортизационные отчисления
13220,33
8135,58
5084,75
13220,33
8135,58
5084,75
3728,81
3728,81
0,00
4406,77
4406,77
0,00
5084,75
0,00
5084,75
1.1.
Установка узла учета расхода газа на котельных N№ 4, 7, 8, 11, 12, 14 23
1610,16
1610,16
0,00
1610,16
1610,16
0,00
508,47
508,47
0,00
1101,69
1101,69
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Установка приборов учета тепла на котельных N№ 1-12, 14, 16, 17, 23 с разработкой проектной документации
6525,42
6525,42
0,00
6525,42
6525,42
0,00
3220,34
3220,34
0,00
3305,08
3305,08
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Котельная № 12 Консервация магистрального участка теплотрассы от ТК-6-2 до ТК-5 по ул. Молодежная Ду 150, протяженностью 427 м со строительством нового участка теплотрассы от ТК-6-1 до ТК 6 протяженностью 128 м
1016,95
0,00
1016,95
1016,95
0,00
1016,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1016,95
0,00
1016,95
1.4.
Котельная № 10. Реконструкция магистрального участка теплотрассы от ТК-4-1 до ТК-4-5 Ду 70, протяженностью 380 м
2033,90
0,00
2033,90
2033,90
0,00
2033,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2033,90
0,00
2033,90
1.5.
Котельная № 2 Строительство нового участка теплотрассы от ТК-3 до ТК-40-1-1 Ду 150 протяженностью 215 м
2033,90
0,00
2033,90
2033,90
0,00
2033,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2033,90
0,00
2033,90
1.2.
прибыль, направленная на инвестиции
24576,27
23389,83
1186,44
24576,27
23389,83
1186,44
7627,12
7627,12
0,00
8474,58
8474,58
0,00
8474,57
7288,13
1186,44
2.1.
Проектирование и строительство автоматизированной блочно-модульной котельной суммарной тепловой мощностью Р = 0,15 МВт диспечеризированной для централизованного отопления вечерней школы МБВСОУ ЦО
4745,76
4745,76
0,00
4745,76
4745,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4745,76
4745,76
0,00
2.2.
Реконструкция магистрального участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-2-1 протяженностью 104 м, Ду 200 мм, снабжающей МБУЗ "Ессентукскую центральную городскую больницу", проходящую под объектами капитального строительства - гаражами
1186,44
0,00
1186,44
1186,44
0,00
1186,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1186,44
0,00
1186,44
2.3.
Реконструкция котельной № 2 с устройством источника тепловой энергии на ГВС Р = 3,0 МВт для снижения расходов на энергоносители в межотопительный период для снижения эксплуатационных затрат снижения расходов фонда заработной платы
7033,90
7033,90
0,00
7033,90
7033,90
0,00
0,00
0,00
0,00
4491,53
4491,53
0,00
2542,37
2542,37
0,00
1.2.4.
Реконструкция насосной группы ЦТП-2 встроенной в подвале муниципального здания по ул. Интернациональная, 44 и проектирование с устройством автоматизированной блочно-модульной котельной суммарной тепловой мощностью Р = 3,5 МВт дислечеризироеэнной с целью перераспределения тепловой энергии от котельной № 2 сокращение тепловых потерь на участке теплотрассы по ул. Володарского ул. Луначарского замены нерентабельного устаревшего оборудования, находящегося в эксплуатации более 35 лет с целью снижения эксплуатационных затрат, снижения расходов на фонд заработной
11610,17
11610,17
0,00
11610,17
11610,17
0,00
7627,12
7627,12
0,00
3983,05
3983,05
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
средства, полученные за счет платы за подключение
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 4.
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Привлеченные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
кредиты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
займы организаций
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
прочие привлеченные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Бюджетное финансирование
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по программе
37796,60
31525,41
6271,19
37796,60
31525,41
6271,19
11355,93
11355,93
0,00
12881,35
12881,35
0,00
13559,32
7288,13
6271,19
Генеральный директор
М.Л.ЛЮБИМОВ
М.П.
ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОАО "ЕССЕНТУКСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
НА 2016 - 2018 Г.Г.
Значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться организацией в результате реализации программы.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1. Уровень загрузки производственных мощностей (котельных), %
89
90
91
2. Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии (кВтч/Гкал)
22,3
22,25
22,2
3. Удельный расход воды на выработку тепловой энергии (куб. м/Гкал)
0,51
0,505
0,50
4. Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), (чел./1000 Гкал)
1,11
1,10
1,09
5. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%)
100%
100%
100%
6. Доля объемов тепловой энергии, производимой на основе возобновляемых или вторичных ресурсов в общем объеме производства (%)
-
-
-
7. Уровень оснащенности производства тепловой энергии приборами учета (%)
100%
100%
100%
Генеральный директор
М.Л.ЛЮБИМОВ
М.П.
Мероприятия,
осуществление которых будет способствовать достижению
значений целевых показателей и сроки их проведения
на 2016 - 2018 г.г.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок проведения
1.
Котельная № 12. Строительство нового участка теплотрассы от ТК-6-1 до ТК-6 Ду 150 протяженностью 128 м
2018 г.
2.
Котельная № 2. Строительство нового участка теплотрассы от ТК-3 до ТК-40-1-1 Ду 150 протяженностью 215 м
2018 г.
3.
Проектирование и строительство автоматизированной блочно-модульной котельной суммарной тепловой мощностью Р = 0,15 МВт диспетчеризированной для централизованного отопления вечерной школы МБВСОУ ЦО
2018 г.
4.
Котельная № 10. Реконструкция магистрального участка теплотрассы от ТК-4-1 до ТК-4-5 Ду 70, протяженностью 380 м
2018 г.
5.
Реконструкция магистрального участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-2-1 протяженностью 104 м, Ду 200 мм, снабжающей МБУЗ "Ессентукскую центральную городскую больницу", проходящую под объектами капитального строительства - гаражами
2018 г.
6.
Реконструкция котельной № 2 с устройством 2-х источников тепловой энергии на ГВС Р = 3,0 МВт для работы в межотопительный период
2017 - 2018 г.г.
7.
Реконструкция насосной группы ЦТП-2 встроенной в подвале муниципального здания по ул. Интернациональная, 44 и проектирование с устройством автоматизированной блочно-модульной котельной суммарной тепловой мощностью Р = 3,5 МВт диспетчеризированной
2016 - 2017 г.г.
8.
Котельная № 12. Консервация магистрального участка теплотрассы от ТК-6-2 до ТКИ по ул. Молодежная, Ду 150, протяженностью 427 м
2018 г.
9.
Установка узла учета расхода газа на котельной № 4
2016 г.
10.
Установка узла учета расхода газа на котельной № 7
2016 г.
11.
Установка узла учета расхода газа на котельной № 8
2017 г.
12.
Установка узла учета расхода газа на котельной № 11
2017 г.
13.
Установка узла учета расхода газа на котельной № 12
2017 г.
14.
Установка узла учета расхода газа на котельной № 14
2017 г.
15.
Установка узла учета расхода газа на котельной № 23
2017 г.
16.
Установка приборов учета тепла на котельной № 1
2016 г.
17.
Установка приборов учета тепла на котельной № 2
2016 г.
18.
Установка приборов учета тепла на котельной № 3
2016 г.
19.
Установка приборов учета тепла на котельной № 4
2016 г.
20.
Установка приборов учета тепла на котельной № 5
2016 г.
21.
Установка приборов учета тепла на котельной № 6
2016 г.
22.
Установка приборов учета тепла на котельной № 7
2016 г.
23.
Установка приборов учета тепла на котельной № 8
2017 г.
24.
Установка приборов учета тепла на котельной № 9
2017 г.
25.
Установка приборов учета тепла на котельной № 10
2017 г.
26.
Установка приборов учета тепла на котельной № 11
2017 г.
27.
Установка приборов учета тепла на котельной № 12
2017 г.
28.
Установка приборов учета тепла на котельной № 14
2017 г.
29.
Установка приборов учета тепла на котельной № 16
2017 г.
30.
Установка приборов учета тепла на котельной № 17
2017 г.
31.
Установка приборов учета тепла на котельной № 23
2017 г.
32.
Установка частотно регулируемых приводов на сетевые насосы и ГВС на котельных N№ 2, 4, 5
2016 г. - 2017 г.
33.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы
2016 - 2018 г.г.
34.
Установка расходомеров на собственные нужды и подпитку сети с выводом на один контроллер на котельных N№ 1, 2, 5 - 20, 23
2016 - 2018 г.г.
35.
Замена электросчетчиков "Меркурий-230" на кот. N№ 1 - 18, 20, 23
2016 г.
36.
Замена поверхности нагрева котла ТВГ-1,5 в котельной N№ 8, 5
2016 г.
37.
Замена поверхности нагрева котлов ТВГ-1,5 N№ 2, 3 в котельной № 10
2017 г.
38.
Замена поверхности нагрева котлов ДКВР-6,5 № 5 в котельной № 6
2018 г.
39.
Режимно-наладочные испытания котлов в котельной N№ 8, 9, 10, 14, 16, 17 (16 котлов)
2016 - 2018 г.г.
40.
Замена питательного насоса № 1 с эл. двигателем 55 кВт на насос с эл. двигателем 30 кВт в котельной № 4
2016 г.
41.
Капремонт котла № 3 ДКВР 10/13 с заменой горелки ГМГ-5м кот. № 2
2016 г.
Примечание: предложения организации по установлению значений целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться организацией в результате реализации программы, формируются на период 2016 - 2018 годов либо, в случае наличия, на период действия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством порядке.
Руководитель организации
М.Л.ЛЮБИМОВ
------------------------------------------------------------------