Приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 14.10.2015 N 231 "Об утверждении инвестиционной программы филиала закрытого акционерного общества "Южная Энергетическая Компания", г. Лермонтов, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 гг."
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 14 октября 2015 г. № 231
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ФИЛИАЛА ЗАКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЮЖНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ",
Г. ЛЕРМОНТОВ, В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГГ.
В соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 г. № 410, и Положением о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2014 г. № 545-п, приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу филиала закрытого акционерного общества "Южная Энергетическая Компания", г. Лермонтов, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 гг.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Штепу Е.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Министр
О.А.СИЛЮКОВА
Форма № 1-ИП ТС
Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Филиал
ЗАО "Южная Энергетическая Компания", г. Лермонтов
(наименование регулируемой организации)
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
Закрытое Акционерное Общество "Южная Энергетическая Компания" Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания", г. Лермонтов
Местонахождение регулируемой организации
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 62, стр. 1 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, 7 "А"
Сроки реализации инвестиционной программы
2016 - 2018
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Главный инженер А.А. Чарин, Заместитель директора по экономике В.Г. Нутрихин
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
(87935)3-41-28, nutrihin_vg@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
г. Ставрополь, ул. Голенева, 37
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Министр Силюкова О.А.
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
(865-2)29-64-45
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация города Лермонтова
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Глава администрации Полулях С.А.
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
(879-35)3-73-00
Директор филиала ЗАО "ЮЭК"
г. Лермонтов
А.И.КЛЕЙМЕНОВ
Форма № 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания", г. Лермонтов
(наименование регулируемой организации),
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
N
п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и месторасположение объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2016
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
Замена трубопроводов квартальных (сектор МКД) тепловых сетей с сохранением диаметра (в пенополиуретановой изоляции)
Трубопроводы, отработавшие нормативный срок службы. Ввод в эксплуатацию 1959 г. Снижения уровня износа существующих трубопроводов. Увеличение надежности поставки и качества поставляемого ресурса
Трубопроводы т/с. Кварталы № 1-5 (сектор МКД) <*>
Условный диаметр/протяженность
мм/метр
80/59,56
80/59,56
2016
2018
1199,453
0
601,212
598,241
0
мм/метр
100/440
100/440
9817,694
3010,903
6806,791
мм/метр
125/22,87
125/22,87
623,784
623,784
0
мм/метр
150/16,9
150/16,9
492,978
492,978
0
200/365,33
200/365,33
12237,932
5365,454
6872,479
24371,842
0,000
601,212
10091,360
13679,270
0
0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
Продление паркового ресурса турбоагрегата ст. № 3 АП-6-35/5
Отработан нормативный срок службы, турбоагрегата ст. № 3. Ввод в эксплуатацию 1956 г. Увеличение надежности поставки и качества поставляемого ресурса. Снижение удельного расхода топлива
Паровая турбина АП-6-35/5
Мощность
МВт
6
6
2018
2018
13641,070
0,000
0,000
0,000
13641,070
3.2.2.
Замена отработавшего нормативный срок службы, турбоагрегата ст. № 1 "Лаваль" на новый П-6-3,43/0,49 (с увеличением мощности)
Отработан нормативный срок службы, турбоагрегата ст. № 1. Ввод в эксплуатацию 1954 г. Увеличение надежности поставки и качества поставляемого ресурса. Увеличение установленной мощности электростанции. Снижение удельного расхода топлива
Паровая турбина П-6-3,43/0,49
Мощность
МВт
4
6
2017
2018
28964,363
0,000
0,000
21204,363
7760,000
3.2.3.
Приобретение и монтаж водоуловителя башенной градирни № 1
Снижение удельных расходов воды на отпуск тепловой энергии
Башенная градирня № 1 ТЭЦ
Производ-ость, НУР
м3/ч
м3/Гкал
20000,62
20000,33
2016
2016
2555,710
0,000
2555,710
0,000
0,000
3.2.4.
Приобретение и установка приборов-кислородомеров на к/а ст. № 1-6 (6 шт.)
Поддержание оптимальных избытков воздуха в топках котлов ст. № 1-6. Снижение удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии
к/а ст. № 1-6 ТЭЦ
НУР
кг/Гкал
155,56
155,26
2016
2016
601,852
0,000
601,852
0,000
0,000
3.2.5.
Приобретение и установка приборов учета распределения тепловой энергии по кварталам (50 компл.)
Организация учета распределения тепловой энергии. Снижение коммерческих потерь тепловой энергии
Квартальные тепловые сети
Энергия (потери)
Гкал
47490
43490
2016
2018
2796,596
0,000
783,400
442,264
1570,932
Всего по группе 3
72931,433
0,000
4542,174
31737,987
36651,272
ИТОГО по программе
72931,433
0,000
4542,174
31737,987
36651,272
--------------------------------
<*> Копии из технических паспортов представлены ранее.
Директор филиала ЗАО "ЮЭК"
г. Лермонтов
А.И.КЛЕЙМЕНОВ
Форма № 3-ИП ТС
Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы
Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания", г. Лермонтов
(наименование регулируемой организации),
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и электрической энергии
кг ут/Гкал
150,56
159,56
155,56
157,56
159,56
г ут/квтч
518,49
459,90
475,36
467,62
459,90
2.
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
0
0
0
0
0
3.
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
Замена трубопроводов квартальных (сектор МКД) тепловых сетей с сохранением диаметра (в пенополиуретановой изоляции)
%/%
42/100
30/50
41/95
38/75
30/50
4.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
47489
43490
47489
45489
43490
% от полезного отпуска тепловой энергии
27,2
26,1
27,9
27,2
26,1
5.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды <**>
175521
118000
146000
132000
118000
Директор филиала ЗАО "ЮЭК"
г. Лермонтов
А.И.КЛЕЙМЕНОВ
Форма № 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности
объектов централизованного теплоснабжения Филиал
ЗАО "Южная Энергетическая Компания", г. Лермонтов
(наименование регулируемой организации),
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ЗАО "ЮЭК" филиал в г. Лермонтове
0
0,3
0,24
0,18
0
0
0
0
150,56
155,56
157,56
159,56
4,4662
4,107
3,934
3,7611
47489
47489
45489
43490
Директор филиала ЗАО "ЮЭК"
г. Лермонтов
А.И.КЛЕЙМЕНОВ
Форма № 5-ИП ТС
Финансовый план
Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания", г. Лермонтов
(наименование регулируемой организации),
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
Всего
по годам реализации инвестпрограммы
указать вид деятельности
указать вид деятельности
указать вид деятельности
по организации
в том числе в сфере
теплоснабжения
2016
2017
2018
Производство
электрической
энергии
Производство
тепловой
энергии
Передача
тепловой энергии
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Собственные средства
17033,730
21748,469
23024,100
61806,299
44772,569
3849,300
26896,599
31060,400
1.1.
Амортизационные
отчисления
3545,031
4482,669
3521,400
11549,100
8004,069
3849,300
3849,300
3850,500
1.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
13488,699
17265,800
19502,700
50257,199
36768,500
0,000
23047,299
27209,900
1.3.
Средства, полученные за счет платы за подключение
0,000
0,000
0,000
0.000
0,000
0,000
0,000
0.000
1.4.
Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
Привлеченные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1.
Кредиты
0,000
0,000
0,000
0.000
0,000
0,000
0.000
0,000
2.2.
Займы организаций
0,000
0,000
0,000
0.000
0.000
0.000
0,000
0,000
2.3.
Прочие привлеченные средства
0,000
0,000
0,000
0.000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.
Бюджетное финансирование
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
0,000
0,000
0,000
0,000
0000
0,000
0,000
0,000
ИТОГО по программе
17033,730
21748,469
23024,100
61806,299
44772,569
3849,300
26896,599
31060,400
Директор филиала ЗАО "ЮЭК"
г. Лермонтов
А.И.КЛЕЙМЕНОВ
Приложение 1
к форме № 5-ИП ТС
Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания", г. Лермонтов
(наименование регулируемой организации),
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
(передача тепловой энергии)
N
п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
по годам реализации инвестпрограммы
указать вид деятельности
2016
2017
2018
Передача тепловой энергии
1
2
3
4
5
6
Замена трубопроводов квартальных (сектор МКД) тепловых сетей с сохранением диаметра (в пенополиуретановой изоляции)
1.
Собственные средства
20654,104
509,502
8552,000
11592,602
1.1.
Амортизационные отчисления
2857,502
509,502
1173,400
1174,600
1.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
17796,602
0,000
7378,600
10418,002
Приобретение и установка приборов учета распределения тепловой энергии по кварталам (50 компл.)
2.
Собственные средства
2369,996
663,898
374,800
1331,298
2.1.
Амортизационные отчисления
663,898
663,898
0,000
0,000
2.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
1706,098
0,000
374,800
1331,298
Итого по разделу программы "Передача тепловой энергии"
3.
Собственные средства
23024,100
1173,400
8926,800
12923,900
3.1.
Амортизационные отчисления
3521,400
1173,400
1173,400
1174,600
3.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
19502,700
0,000
7753,400
11749,300
Директор филиала ЗАО "ЮЭК"
г. Лермонтов
А.И.КЛЕЙМЕНОВ
Приложение 2
к форме № 5-ИП ТС
Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания", г. Лермонтов
(наименование регулируемой организации),
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
(производство электрической и тепловой энергии)
N
п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
по годам реализации инвестпрограммы
указать вид деятельности
2016
2017
2018
производство электрической и тепловой энергии
1
2
3
4
5
6
Замена отработавшего нормативный срок службы турбоагрегата ст. № 1 "Лаваль" на новый П-6-3,43/0,49 (с увеличением мощности)
1.
Собственные средства
24546,070
0,000
17969,799
6576,271
1.1.
Амортизационные
отчисления
5351,800
0,000
2675,900
2675,900
1.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
19194,270
0,000
15293,899
3900,371
Продление паркового ресурса турбоагрегата ст. № 3 АП-6-35/5
2.
Собственные средства
11560,229
0,000
0,000
11560,229
2.1.
Амортизационные
отчисления
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
11560,229
0,000
0,000
11560,229
Приобретение и установка приборов-кислородомеров на к/а ст. № 1-6 (6 шт.)
3.
Собственные средства
510,044
510,044
0,000
0,000
3.1.
Амортизационные
отчисления
510,044
510,044
0,000
0,000
3.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
0,000
0,000
0,000
0,000
Приобретение и монтаж водоуловителя башенной градирни № 1
3.
Собственные средства
2165,856
2165,856
0,000
0,000
3.1.
Амортизационные
отчисления
2165,856
2165,856
0,000
0,000
3.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по разделу программы "Производство электрической и тепловой энергии"
3.
Собственные средства
38782,199
2675,900
17969,799
18136,500
3.1.
Амортизационные
отчисления
8027,700
2675,900
2675,900
2675,900
3.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
30754,499
0,000
15293,899
15460,600
Директор филиала ЗАО "ЮЭК"
г. Лермонтов
А.И.КЛЕЙМЕНОВ
Приложение 3
к форме № 5-ИП ТС
Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания", г. Лермонтов
(наименование регулируемой организации),
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
N
п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
по годам реализации инвестпрограммы
указать вид деятельности
2016
2017
2018
производство тепловой энергии
1
2
3
4
5
6
Замена отработавшего нормативный срок службы турбоагрегата ст. № 1 "Лаваль" на новый П-6-3,43/0,49 (с увеличением мощности)
1.
Собственные средства
13768,737
0,000
10079,323
3689,414
1.1.
Амортизационные отчисления
2988,446
0,000
1494,223
1494,223
1.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
10780,291
0,000
8585,100
2195,191
Продление паркового ресурса турбоагрегата ст. № 3 АП-6-35/5
2.
Собственные средства
6485,509
0,000
0,000
6485,509
2.1.
Амортизационные отчисления
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
6485,509
0,000
0,000
6485,509
Приобретение и установка приборов-кислородомеров на к/а ст. № 1-6 (6 шт.)
3.
Собственные средства
284,809
284,809
0,000
0,000
3.1.
Амортизационные отчисления
284,809
284,809
0,000
0,000
3.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
0,000
0,000
0,000
0,000
Приобретение и монтаж водоуловителя башенной градирни № 1
4.
Собственные средства
1209,414
1209,414
0,000
0,000
4.1.
Амортизационные отчисления
1209,414
1209,414
0,000
0,000
4.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по разделу программы "Производство тепловой энергии"
5.
Собственные средства
21748,469
1494,223
10079,323
10174,923
5.1.
Амортизационные отчисления
4482,669
1494,223
1494,223
1494,223
5.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
17265,800
0,000
8585,100
8680,700
Директор филиала ЗАО "ЮЭК"
г. Лермонтов
А.И.КЛЕЙМЕНОВ
Приложение 4
к форме № 5-ИП ТС
Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания", г. Лермонтов
(наименование регулируемой организации),
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
N
п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
по годам реализации инвестпрограммы
указать вид деятельности
2016
2017
2018
производство электрической энергии
1
2
3
4
5
6
Замена отработавшего нормативный срок службы турбоагрегата ст. № 1 "Лаваль" на новый П-6-3,43/0,49 (с увеличением мощности)
1.
Собственные средства
10777,333
0,000
7890,476
2886,857
1.1.
Амортизационные отчисления
2363,354
0,000
1181,677
1181,677
1.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
8413,979
0,000
6708,799
1705,180
Продление паркового ресурса турбоагрегата ст. № 3 АП-6-35/5
2.
Собственные средства
5074,720
0,000
0,000
5074,720
2.1.
Амортизационные отчисления
0,000
0,000
0,000
0,000
2.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
5074,720
0,000
0,000
5074,720
Приобретение и установка приборов-кислородомеров на к/а ст. № 1 - 6 (6 шт.)
3.
Собственные средства
225,235
225,235
0,000
0,000
3.1.
Амортизационные отчисления
225,235
225,235
0,000
0,000
3.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
0,000
0,000
0,000
0,000
Приобретение и монтаж водоуловителя башенной градирни № 1
4.
Собственные средства
956,442
956,442
0,000
0,000
4.1.
Амортизационные отчисления
956,442
956,442
0,000
0,000
4.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по разделу программы "Производство электрической энергии"
5.
Собственные средства
17033,730
1181,677
7890,476
7961,577
5.1.
Амортизационные отчисления
3545,031
1181,677
1181,677
1181,677
5.2.
Прибыль, направленная на инвестиции
13488,699
0,000
6708,799
6779,900
Директор филиала ЗАО "ЮЭК"
г. Лермонтов
А.И.КЛЕЙМЕНОВ
------------------------------------------------------------------